鹤壁市红十字会
鹤壁市红十字会2023年度单位决算附件2 鹤壁市红十字会 2023年度单位决算 二〇二四年九月 目 录 第一部分 鹤壁市红十字会概况 单位职责 机构设置 第二部分 2023年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 鹤壁市红十字会概况 一、单位职责 根据中共鹤壁市委机构编制委员会关于印发《鹤壁市红十字会机关职能配置、内设机构和人员编规定》的通知（鹤编〔2022〕34号）文件规定，市红十字会机构规格为正处级，独立设置，由市政府领导联系。主要职责是： 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 组织开展红十字志愿服务、红十宇⻘少年工作。 参加国际人道主义救援工作。 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人⺠政府委托事宜。 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 完成市委、市政府、市卫生健康委交办的其他任务。 二、机构设置 鹤壁市红十字会内设机构两个，包括：综合服务部、赈济救护部。 从决算单位构成看，市红十字会决算包括：本单位决算。 第二部分 鹤壁市红十字会 2023年度单位决算表
第三部分 鹤壁市红十字会 2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为282.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.00万元，增长65.5%。主要原因是新增干部1名，工作业务经费较上年度增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计279.74万元，其中：财政拨款收入158.25万元，占56.6%；其他收入121.49万元，占43.4%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计187.64万元，其中：基本支出149.15万元，占79.5%；项目支出38.49万元，占20.5%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为158.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.53万元，下降1.0%。主要原因是2022年追加一个项目经费，2023年无追加项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出158.25万元，占支出合计的84.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.53万元，下降1.0%。主要原因是2022年追加一个项目经费，2023年无追加项目经费。 （二）结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出158.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.63万元，占9.3%；卫生健康支出（类）支出134.58万元，占85.0%；住房保障支出（类）支出9.03万元，占5.7%。 （三）具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.84万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的110.8%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休经费结余。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增干部1名，年中养老保险基数变更。 3．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为101.90万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是是新增干部1名。 4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100.0%。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增干部1名，年中医疗保险基数变更。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增干部1名，年中公务员医疗补助基数变更。 7．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动经费增加。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数变更与预算周期不同。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.15万元。其中：人员经费144.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费4.70万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2023度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异,主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中： 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。 公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%。 十二、国有资产占用情况说明 2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从单位年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。根据预算绩效管理要求，2023年度对2个项目开展绩效目标管理及绩效评价，涉及资金9.1万元。 （二）部门整体绩效自评结果。 我单位是鹤壁市卫生健康委员会部门二级机构，按照相关办法，不存在部门整体绩效，人员经费支出、公用经费支出已纳入鹤壁市卫生健康委员会部门整体预算绩效管理、公开范围。
重点绩效自评结果。 2023年度我单位项目未列入鹤壁市卫生健康委员会部门重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 下一篇短信送祝福
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